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  • 出口退税申报录入内容说明 - 下载本文

    四川时时彩qq群 www.ibajb.tw 第一步 外部数据采集 不做

    从第二步 免退税明细数据采集 开始做 1、数据录入

    打开“出口/进货明细申报数据录入”开始做,按顺序录入所有的报关数据,仔细核对,并保存所有录入数据。

    相关数据填写说明如下: 1、关联号:年+退税月份+3位流水号 10、商品名称:报关单出口商品名称 2、申报年月:录入年份+月份 11、进货凭证号:云南增值税专用发票上左上角10数+右上角8位数 3、申报批次:当年第几批,2位流水号 12、分批批次:指一张增值税发票上进的货如果一次出口不完,则按4、序号:该批次4位流水序号 出口第0001批、第0002批填写。 5、出口进货标志:0——进货及出口 13、供货方纳税号:增值税发票上销货单位的纳税人认识号 6、税种:V——增值税 14、发票开票日期:增值税发票开票日期 7、出口发票号:报关申报时“商业发票”的号码 15、进货数量:增值税发票上数量 8、美元离岸价:报关用美元申报时填报关单上的美元总价,用16、计税金额:增值税发票上金额 人民币申报时填出口退税网上申报系统查询的美元总价。 17、业务代码:边境小额贸易时不用填,一般贸易如汇龙公司出口葡9、商品代码:报关单海关商品编码 萄到泰国时,应填跨境贸易“KJ” 2、数据分解

    资料录完后,做数据分解,选择“当前筛选条件下所有记录”,数据分解后可自动生成《出口明细申报数

    据》和《进货明细数据》

    3、审核认可

    审核认可数据分解得到的《出口明细表》、《进货明细表》,选择“当前筛选条件下所有记录”即可对所有

    数据进行审核,审核认可后出现R标识为正确。

    第三步 免退税申报数据检查

    按顺序做“进货出口数量关联检查”、“换汇成本检查”,所有项目为空为正确。 第四步 确认免退税明细数据 做第一项“确认明细申报数据” 第五步 免退税申报 1、退税汇总申报表录入

    点“退税汇总申报表录入”后出现录入界面,录入申报年月后即出现汇总表的数据,保存即可。 2、生成退税申报数据

    点生成退税申报数据——生成申报软盘——选择保存文件夹,确定即可,生成一个压缩文件夹为正确。 3、打印“出口明细表”、“进货明细表”、“汇总表”,完成出口退税的数据录入。





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